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年報現場 | 建發股份管理層:實時調整房產銷售規模,追求每年保持有質量的增長

每日經濟新聞 2024-05-17 08:35:08

◎針對近期各地政府政策改善對公司帶來的變化,建發股份總經理林茂表示,近兩年行業政策環境相對寬松,對企業總體利好,但居民消費信心尚待恢復,改善性住房需求成為當前居民置業的重要因素,公司將繼續深耕現有城市,致力于“提升產品與服務的核心競爭力,并不斷提升公司的運營效率”,追求每年保持有質量的增長。

◎據建發股份一季報,今年前3月,公司房地產業務實現營收約65.91億元,歸母凈虧損5778萬元。另據中指研究院數據,今年前4月,建發房產實現銷售額410.6億元,聯發集團銷售額為109.8億元。林茂表示,今年3月建發房產的銷售情況較1-2月環比有所好轉,“但目前暫無法判斷中長期的銷售規模,建發房產目前采取逐季逐月盤點調整的策略,根據市場變化情況來實時調整。”

每經記者 陳利    每經編輯 魏文藝    

“2024年3月建發房產的銷售情況較1-2月環比有所好轉。但目前暫無法判斷中長期的銷售規模,建發房產目前采取逐季逐月盤點調整的策略,根據市場變化情況來實時調整。”

5月16日下午,在建發股份(SH600153,股價10.83元,市值325億元)召開的2023年度業績說明會上,建發股份總經理林茂在回復投資者提問時如是表示。建發股份副總經理、董事會秘書江桂芝,財務總監魏卓,獨立董事林濤、陳守德出席了業績說明會。

而對于外界關心的配股進展,建發股份管理層表示,項目尚在推進中,最終能否獲得以及何時獲得通過、注冊尚存在不確定性。

配股融資尚在推進中

2023年1月,建發股份宣布以4.82元/股、總交易價62.86億元收購美凱龍(SH601828,股價3.37元,市值146.75億元)13.04億股A股股份,占美凱龍總股本的29.95%。當年6月27日股權轉讓完成,至此建發股份及其子公司成為美凱龍的第一大股東;美凱龍原母公司紅星控股及其一致行動人合計持有美凱龍10.84億股A股股份,占美凱龍總股本的24.9%,成為第二大股東。美凱龍創始人車建興則不再是公司控股股東。

需要指出的是,截至2023年末,美凱龍實現營業收入超14億元,但在計提資產和信用減值準備、下調投資性房地產公允價值、處置項目產生營業外支出合計31.6億元后,最終歸母凈虧損22.16億元。2023年9月至12月,美凱龍為建發股份貢獻的歸屬母公司凈利潤為-5.63億元。

對于收購完成后投資者關注的建發股份與美凱龍的業務協同情況,林茂在業績會上表示,目前建發汽車集團與紅星美凱龍、卡乃馳簽署了戰略合作協議,就二手車汽車連鎖賣場、二手車供應鏈服務、二手車交易平臺等方面展開合作,實現優勢互補、協同發展;在家電業務方面,廈門建發輕工有限公司與美凱龍及添可、科沃斯、摩飛、追覓、松下、虎牌等6大高端生活電器代表簽約,共同打造高端生活電器館。

“未來兩年,美凱龍和廈門建發輕工有限公司將聯手在全國布局100家高端生活電器館,館內集合廚房小家電、清潔電器、個護產品、咖啡休閑、兒童娛樂等品類,與原有的大家電形成互補,讓消費者實現真正的全屋家電一站購。”

值得注意的是,2023年4月29日,建發股份披露向原股東配股預案,根據預案,本次配股擬以配股股權登記日收市后的股份總數為基數,按照每10股不超過3.5股的比例向全體A股股東配售,募集資金不超過85億元。

公開信息顯示,這是自2014年以來建發股份首次進行股權融資。彼時,建發股份表示,由于供應鏈運營業務屬于資本密集型行業,需要的核心支持要素是流動資金的補充;而2022年供應鏈運營業務的總資產周轉次數達6.57,凈資產收益率19.36%,募集資金到位后可以馬上投入到供應鏈運營業務,能夠較快增厚公司利潤。

而到了當年8月,其募集資金總額調減為77.88億元,對應配股數量10.52億股,配股價不超過7.4元/股,遠低于當時還有10元/股的二級市場價格。在2023年的年中業績會上,就有投資者質疑配股的時機,并咨詢建發股份管理層是否有提高市值的舉措。

在今天的業績會上,投資者再次詢問了配股進展及最新方案。江桂芝回應稱,目前公司配股融資擬募集資金總額不超過49.80億元(具體規模視發行時市場情況而定),募集資金全部用于供應鏈運營業務補充流動資金及償還銀行借款。“目前處于審核階段,且已經完成首輪問詢回復及2023年年度報告數據更新工作,項目尚在推進中,最終能否獲得以及何時獲得上交所審核通過及中國證監會同意注冊,尚存在不確定性。”

追求每年保持有質量的增長

房地產業務作為建發股份的主營業務之一,2023年實現營收1665億元,占總營收的比重為21.80%,營收主要來源于建發房產和聯發集團。

其中,建發房產2023年實現營收1386.60億元,同比增長29.71%。根據謹慎性原則,計提14.51億元存貨跌價準備,實現歸母凈利潤44.68億元,為公司房地產業務分部貢獻歸母凈利潤20.50億元,同比減少0.25億元。

聯發集團2023年房地產業務實現營收277.90億元,同比下降6.13%。根據謹慎性原則,計提14.80億元存貨跌價準備,實現凈利潤1.08億元,歸母凈利潤7234.09萬元,同比分別下降了44.93%、79%。

2023年建發股份主營構成 來源:企業年報(百度股市通制圖)

不過,與母公司一樣,聯發集團能實現盈利同樣是源于對美凱龍的收購。建發股份持有的美凱龍29.95%股份中,有6%為聯發集團持有。因此,2023年度,該交易對聯發集團產生了營業外收入金額19.27億元。

若剔除該部分,聯發集團2023年錄得的營業利潤實際為-16.42億元,相比2022年的8.88億元由盈轉虧。而這一情況在2024年尚未得到緩解,根據最新的一季報,今年1-3月,聯發集團實現營收15.45億元, 同比下降59.18%;歸母凈利潤持續虧損1.25億元。

在業績會上,有投資者也發出“同樣是房地產板塊,為什么幾近全資擁有的聯發嚴重虧損,而建發國際利潤可觀?”的質疑,但建發股份管理層并未對此予以回應。

據建發股份一季報,今年前3月,公司房地產業務實現營收約65.91億元,歸母凈虧損5778萬元。另據中指研究院數據,今年前4月,建發房產實現銷售額410.6億元,聯發集團銷售額為109.8億元。林茂表示,今年3月建發房產的銷售情況較1-2月環比有所好轉,“但目前暫無法判斷中長期的銷售規模,建發房產目前采取逐季逐月盤點調整的策略,根據市場變化情況來實時調整。”

針對近期各地政府政策改善對公司帶來的變化,林茂表示,近兩年行業政策環境相對寬松,對企業總體利好,但居民消費信心尚待恢復,改善性住房需求成為當前居民置業的重要因素,公司將繼續深耕現有城市,致力于“提升產品與服務的核心競爭力,并不斷提升公司的運營效率”,追求每年保持有質量的增長。

據年報披露,2023年建發房產和聯發集團共獲取土地91宗,全口徑拿地金額合計約1320.28億元,其中一二線城市拿地金額占比超90%,新增地塊全口徑貨值約2553.02億元。截至2023年末,建發房產和聯發集團在一二線城市的全口徑土地儲備(未售口徑)貨值占比約73.57%,較上年末提高5.48個百分點。“建發房產和聯發集團聚焦高能級城市和優質地段,深度挖掘流動性好、價值突出的優質標的,有效增強土儲安全邊際,優化庫存結構。”

封面圖片來源:每日經濟新聞 資料圖

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